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漯河市委統戰部 2019年度部門預算公開說明

2019-05-07 11:44:00作者: 瀏覽:819我要評論(0)
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第一部分   漯河市委統戰部部門概況

(一)主要職能

(二)部門預算單位構成

(三) 人員構成情況

第二部分   漯河市委統戰部2019年度部門預算情況說明

第三部分   名詞解釋

附件:漯河市委統戰部2019年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

第一部分    漯河市委統戰部部門概況

一、漯河市委統戰部主要職責

(一)、宣傳、貫徹、執行中央和省、市委關于統一戰線的方針、政策、指示、決議;開展統一戰線理論和實踐的調查研究,向市委和上級統戰部門反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議;負責對全市統戰系統的重大統戰活動進行協調;對貫徹落實各項統戰方針、政策進行督促檢查。

(二)、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時反映他們的意見和建議;貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策,落實中央、省、市委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;支持和幫助各民主黨派加強自身建設,培養、選拔新一代代表人士;協助有關部門幫助民主黨派改善工作。

(三)、負責調查研究、協調檢查有關民族、宗教工作的重大方針政策的貫徹落實情況;聯系少數民族和宗教界代表人士;協同有關部門做好少數民族干部的培養舉薦工作。

(四)、負責黨外人士的安排,會同有關部門做好培養、選拔、舉薦黨外人士擔任行政職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助民主黨派市委、市工商聯做好干部管理工作;協助有關部門管理縣區委統戰部長;調查研究黨外知識分子情況,反映意見、協調關系,提出政策建議;聯系并培養黨外知識分子的代表人士。

(五)、開展以祖國統一為重點的海外統戰工作,聯系、爭取、團結海內外工商界社團和代表人士;做好經濟領域的統戰工作;調查、研究并反映全市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策性建議;開展海內外統一戰線的宣傳工作。

(六)、指導各縣、區黨委統戰工作;協調政府各有關部門的統戰工作。

(七)、受市委委托,領導市工商聯黨組,聯系、指導工商聯的工作;協調臺聯、僑聯、海外聯誼會等有關人民團體的工作;負責制定全市對臺工作規劃和意見,并做好貫徹落實工作。

(八)、完成市委和省委統戰部交辦的其他任務。                      

    二、漯河市委統戰部預算單位構成

 漯河市委統戰部部門預算包括部機關本級預算和部屬事業單位預算。

1、部機關;

    2、市無黨派人士聯誼會事務服務中心;

    3、市臺胞臺屬聯誼會事務服務中心

三、人員構成情況

漯河市委統戰部及歸口預算管理單位共有在職職工41人,離退休人員15人。

第二部分   漯河市委統戰部2019年度部門預算情況說明

2019年部門預算主要任務是:1、持續開展堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動;2、加強黨外干部和黨外知識分子的培訓工作、開展統戰系統學習交流活動;3、加強黨務建設工作;4、持續開展統戰凝聚力建設活動、“同心建功”活動、百企幫百村等精準扶貧活動和海外聯誼活動;5、組織民主黨派、工商聯和黨外代表人士調研、懇談、座談。6、組織民主黨派開展社會服務活動和積極分子培訓。7、對臺接待、慰問,僑務慰問、接待及社區僑務服務等。

   一、收入支出預算總體情況說明

漯河市委統戰部2019年收入總計735.38萬元,支出總計735.38萬元,與2018年相比,收、支總計各增加112.55萬元,增長18%。主要原因:一是基本支出下工資和福利支出增加;二是基本支出下商品和服務支出增加。

二、收入預算總體情況說明

漯河市委統戰部2019年收入合計735.38萬元,其中:2018年部門預算結轉1.29萬元,財政撥款收入734.09萬元,專項收入0萬元,納入預算管理的行政事業性收費收入 0     萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央省專項轉移支付0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元。

  三、支出預算總體情況說明

漯河市委統戰部2019年支出合計735.38萬元,其中:基本支出667.92萬元,占90.83%;項目支出67.46萬元,占9.17%。

  四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

漯河市委統戰部2019年一般公共預算收支預算734.09萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加144.96萬元,增長24.61%,主要原因:一是工資福利支出增加;二是對個人和家庭的補助增加;三是商品和服務支出增加等因素。無政府性基金收支預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

漯河市委統戰部2019年一般公共預算支出年初預算為734.09萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出    570.84萬元,占77.76%;教育支出(類)0萬元,占0%;社會保障和就業支出(類)83.44萬元,占11.37%;醫療衛生與計劃生育支出(類)28.99萬元,占3.95%;農林水支出0萬元,占0%,住房保障(類)支出50.82萬元,占6.92%。

   六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部《支出經濟分類匯總表》由2017年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

2019年預算支出735.38萬元,其中:人員經費602.23萬元,主要包括:基本工資168.89萬元、津貼補貼100.57萬元、獎金145.92萬元、伙食補助費0萬元、績效工資13.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費56.56萬元、醫療保險繳費16.69萬元、其他社會保障繳費2.21萬元、住房公積金50.82萬元、公務員醫療補助12.3萬元、退休費33.48萬元、生活補助0.75萬元、救濟費0.9萬元;公用經費133.15萬元,主要包括:辦公費10.99萬元、印刷費7.59萬元、郵電費1.9萬元、差旅費14.26萬元、因公出國(境)費0.03萬元、維修(護)費1.2萬元、租賃費1萬元、會議費2萬元、培訓費7.49萬元、公務接待費9萬元、勞務費5.69萬元、工會經費5.57萬元、福利費4.95萬元、公務用車運行維護費7.12萬元、其他交通費用30.12萬元、其他商品和服務支出20.24萬元、辦公設備購置4萬元。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

    我部門2019年府性基金預算支出年初預算0萬元。

八、2019年國有資本經營預算收入支出

我部門2019年國有資本經營預算0萬元。2019年無國有資本經營預算支出。

   九、“三公”經費支出預算情況說明

我部門2019年“三公”經費預算為16萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018 年減少12.81萬元。“三公”經費同比減少的原因是:根據中央“八項規定”和省委省政府、市委市政府相關要求,我部門采取諸多措施,抓好“三公”經費預算管理,推行厲行節約、反對浪費的工作作風,從嚴控制“三公”經費開支。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0.03萬元。主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。預算數比2018年減少6.97萬元,主要原因:全年未有因公出國計劃,支出數為結余結轉數。

(二)公務用車購置及運行費7.12萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費7.12萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數比 2018 年持平,主要原因:無購買公務車輛。公務用車運行維護費預算數比2018年減少8.48萬元,主要原因:嚴格貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴從緊控制公務用車。

(三)公務接待費9萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2018 年增加2.79     萬元。主要原因:一是根據《河南省黨政機關國內公務接待管理辦法》等有關要求,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出;二是接待一批臺胞臺商。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

漯河市委統戰部2019年機關運行經費支出預算66.47

萬元,主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排4萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算4萬元。

(三)政府購買服務支出情況

2019年政府購買服務預算安排0萬元。

(四)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2018年,漯河市委統戰部共組織對5個項目進行了預算績效評價,涉及資金44萬元,主要是:1.“助推六項攻堅任務、五個一活動經費”項目10萬元。引導商會以商招商,市年輕一代聯誼會促成石槽趙城中村改造項目達成合作意向,信陽商會促成中部地區白糖集散地達成合作意向;邀請濮陽民營企業家來漯參觀考察,組織召開兩地企業家座談會,建立長期合作交流機制。組織各民主黨派、無黨派、工商聯開展“百千萬農村健康行動計劃”、“燭光行動”、“同心圓夢”、“民企助才”、“送油下鄉、服務三夏”、“愛心橋”等活動50余次,捐款捐物累計118余萬元,服務群眾9000多人次。2.“開展同心建功活動經費”項目10.5萬元。深入推進堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動、理想信念教育實踐活動、“不忘合作初心,繼續攜手前進”主題教育活動。更新了黨外代表人士數據庫,與市委組織部聯合印發《關于開展全市統一戰線信息數據統計工作的通知》,在全市全面開展統戰成員、黨外科級干部、少數民族干部、統戰干部統計工作。注重聯系交友,印發《漯河市統一戰線“大走訪 廣交友 促發展”活動實施方案》,采取集中座談、聽取匯報、實地察看、調查問卷的方式進行走訪聯誼。3.“新媒體從業人員工作經費”項目10萬元。2018年承辦省委統戰部五地市黨外代表人士隊伍建設工作情況座談會。協調有關縣區和部門,分別在開源新區建立全市統一戰線愛國主義教育基地、網絡人士影視創作基地,在東興電子產業園建立漯河網絡人士實踐煅煉基地和培訓基地,被省委統戰部命名為全省第一批新階層人士實踐鍛煉基地,為全市廣大網絡界人士發揮作用提供了陣地基礎。4.“開展百企幫百村、千人幫千戶活動經費”項目7萬元。印發《關于深入開展“百企幫百村”精準扶貧活動的通知》,共組織55家企業與33個貧困村結成幫扶對子,捐建“愛心超市”8家,組織捐款捐物折合人民幣16萬元。5.“涉臺宣傳教育及兩岸媒體采訪活動經費”項目6.5萬元。舉辦“陳星聚杯”太極拳比賽、海峽兩岸民俗展演大賽等文化交流活動并進行相關采訪報道。2019年,我部門按有關要求,擬組織對所有項目支出5個項目進行預算績效評價,涉及資金20.53萬元,主要是:“凝聚力建設經費”項目11.33萬元、“開展百企幫百村等精準扶貧活動”項目1.3萬元、“組織民主黨派開展社會服務活動和積極分子培訓”項目0.9萬元、“僑務慰問、接待及社區僑務工作經費”項目1萬元、“接待特支費及慰問等對臺工作經費”項目6萬元等。

(五)國有資產占有情況

    2018年期末,我部門共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。

   單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)專項轉移支付項目情況

2019年,我部門負責管理的專項轉移支付項目共有0項。

第三部分   名詞解釋

 一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  七、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

漯河市委統戰部2019 年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表




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